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我院2018年部门预算公开情况说明
作者:办公室  发布时间:2018-03-15 14:48:16 打印 字号: | |

根据《预算法》等有关规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及部门机构设置情况

部门职责:

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中共中央办公厅关于印发<地方各级人民法院机构改革意见><地方各级人民检察院机构改革意见>的通知》,廊坊开发区人民法院主要职责如下:

廊坊开发区人民法院是国家审判机关,在廊坊开发区工委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权,主要职责是:

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政、涉外涉港澳台案件和上级人民法院交办的其他案件的审判工作;

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件;

(三)依法按照督促程序办理支付令案件;

(四)依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(五)调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作;

(六)承办其他应由区、县人民法院负责的工作。

(七)负责指导基层组织的人民调解工作。

机构设置:

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

廊坊经济技术开发区人民法院

行政

副处级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入说明

2018年预算收入1621.64万元,其中:一般公共预算拨款1621.64万元、政府性基金预算拨款0万元。

(二)支出说明

2018年支出预算1621.64万元,其中:基本支出912.44万元,包括人员经费772.65万元、日常公用经费139.79万元;项目支出709.2万元。主要为法院办公系统购建、维修维护和专项办公经费。

(三)比上年增减情况

2018年预算收支安排1621.64万元,较2017年预算增加88.87万元,其中:基本支出增加204.72万元,主要为人员经费支出增加;项目支出减少了115.85万元,主要为设备购置等减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排139.79万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,财政拨款“三公”经费预算安排49.94万元,其中:因公出国(境)经费0元,与2017年持平,公务用车购置及运行经费安排47.5万元(公务用车购置安排0万元、公务用车运行经费安排47.5万元),公务接待费安排2.44万元。较2017年减少12.03万元,主要因为2018年未购置公务用车。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)加强审判工作,提升审判质效,实现各项审判指标稳中有升。强化立案庭职能,确保各项工作实现新突破;打击刑事犯罪,维护开发区社会稳定;大力加强调解工作,稳妥处理各类民事纠纷;妥善审理行政诉讼案件,促进行政机关依法行政;加大执行工作力度,消灭执行积案,实现当事人利益;强化人民陪审员工作,提高人民陪审员陪审率;大力加强诉讼服务中心建设,提升服务群众能力。

(二)加强队伍建设,推进司法公开,提高法院综合实力,进一步树立司法权威。加强法院干警队伍建设,强化干警学习培训,提高业务水平;加强干警纪律作风建设和廉政建设,提高拒腐防变能力;加强法院文化建设,树立法院良好形象;大力推进司法公开、加强法院基础设施及信息化建设,加强法治宣传,提升司法公信和服务群众水平;加强对外宣传以及舆论引导,展现法院工作亮点。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

161廊坊经济技术开发区人民法院

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、案件审判管理和执行

96.50

依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。

 

 

 

 

 

1、案件审判

78.00

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。

 

 

 

 

 

 

2、案件判决执行

 

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

 

 

 

 

 

 

3、审判管理

18.50

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

 

 

 

 

 

 

4、司法技术辅助

 

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

 

 

 

 

 

 

二、司法救助和国家赔偿

30.00

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

 

 

 

 

 

1、涉法涉诉

 

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好两会、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

 

 

 

 

 

 

2、司法救助

30.00

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

 

 

 

 

 

 

3、国家赔偿

 

依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

 

 

 

 

 

 

三、法院事务管理

582.70

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

 

 

 

 

 

1、综合业务管理

136.20

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

 

 

 

 

 

 

2、综合事务管理

446.50

领导人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由人民法院负责的工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

2018年,我单位安排政府采购预算54万元,具体内容见下表:

161廊坊经济技术开发区人民法院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

54.00

54.00

54.00

 

 

 

 

廊坊经济技术开发区人民法院小计

 

 

 

 

 

 

54.00

54.00

54.00

 

 

 

 

计算机服务委托业务费

24.00

其他服务

C99

1

1.00

24.00

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

办公楼内墙粉刷经费

30.00

其他服务

C99

1

1.00

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为1250万元,本年度拟购置执法执勤用车及智能办公系统、涉案财物管理软件等,已列入政府采购预算。详见下表。

 

 

部门固定资产占用情况表

编制部门:廊坊经济技术开发区人民法院

截止时间:20171231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1250

1、房屋(平方米)

0

0

   其中:办公用房(平方米)

0

0

2、车辆(台、辆)

13

182

3、单价在50万元以上的设备

0

0

4、其他固定资产

0

1068

 

八、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

    7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

 

责任编辑:办公室